一、部门基本情况

（一）主要职能

杭州市发展和改革委员会（含杭州市服务业促进局）是负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、规划，进行统筹协调、总量平衡、结构调整，指导总体经济体制改革的市政府工作部门。内设24个处室，共有编制93人，实有在职人员93人，离休人员11人，退休人员74人。

（二）部门决算单位构成

本部门共有预算单位3家，其中：行政单位2家、事业单位1家。具体为：杭州市发展和改革委员会、杭州市服务业促进局、杭州市信息中心。

二、2014年部门决算情况说明

 （一）收入决算总体情况

部门收入决算6,767.76万元。其中公共财政收入6,685.76万元，事业收入4.00万元，其他收入32.00万元，上年结转46.00万元。

（二）支出决算总体情况
        当年支出决算6,631.35万元。

1．按支出功能分类：一般公共服务支出5,288.32万元，教育支出27.20万元，科学技术支出114.36万元，社会保障和就业支出889.00万元，医疗卫生与计划生育支出184.35万元，商业服务业等支出128.12万元。

2. 按支出用途分类：

基本支出4,007.23万元，项目支出2,624.11万元。

2014年结转下年136.41万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出决算情况
 2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2,221.17万元，主要用于委本级、委管市服务业促进局的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）1,819.20万元，主要用于委本级、委管市服务业促进局履行职责，开展业务的支出。

3．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）712.71万元，主要用于委属事业单位的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）481.81万元，主要用于委属事业单位履行职责，开展业务的支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）27.20万元，主要是委机关和委属单位组织各类培训的支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）811.46万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）77.54万元，主要用于委属事业单位退休人员的支出。

8、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）54.95万元，主要用于委本级、委管市服务业促进局的行政单位人员社会医疗保险支出。

9、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）58.18万元，主要用于委属事业单位人员医疗支出。

10、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）71.22万元，主要用于委本级、委管市服务业促进局的行政单位人员社会医疗保险补助方面支出。

11、科学技术（类）技术研究与开发（款）科学成果转化与扩散（项）114.36万元，主要用于委本级信息化专项资金中列支的支出。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）128.12万元，主要用于委本级及委管市服务业促进局部门预算增加原在专项资金中列支的经费类支出。

（四）“三公”经费财政拨款决算情况

2014年财政拨款“三公”经费决算数95.66万元，比上年下降65.77%。下降的主要原因是中央八项规定出台以来，全国上下都积极倡导勤俭节约的工作作风，各级政府和部门经费开支相应地大大减少。其中：

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出28.79万元。主要用于委本级、委管（属）预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组4个，因公出国(境)累计4人次。

2.公务接待费：2014年公务接待费支出48.28万元。主要用于委本级、委管（属）预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）方面的支出。全年共安排公务接待的83批次，约523人次。

3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出18.59万元，其中，公共预算财政拨款购置公务用车0辆，购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆，公务用车运行费支出18.59万元，主要用于日常公务活动、服务老干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
   

三、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
    2、专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
    3、其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。
    4、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5、项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
    6、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
    7、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
 

 

 

   附件： 
        1.2014年市级部门收支决算总表 
        2.2014年市级部门财政拨款支出决算表 
        3.2014年市级部门财政拨款“三公”经费决算表